内蒙古自治区文化馆
网站首页 本馆概况 最新动态 党务政务 文化活动 艺术指导 艺术团队 鸿嘎鲁杂志 公共文化 公 告 栏
公 告 栏
公告栏
最新动态 更多>>
习近平在青海考察:坚持... [06-10]
宣传标语 [06-01]
两院院士大会中国科协第... [05-31]
习近平出席全球健康峰会... [05-24]
习近平同俄罗斯总统普京... [05-20]
习近平在南阳市淅川县考... [05-14]
习近平在河南南阳考察调... [05-13]
公告栏 您的位置:首页 > 公 告 栏 > 公告栏

内蒙古自治区文化馆2021年部门预算公开报告

发布时间:2021-02-24 17:02:00 浏览次数:


内蒙古自治区文化馆

2021年部门预算公开报告

20212 月 23 日





 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出

六、一般公共预算基本支出

一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出

项目支出

十一、政府采购预算表

十二、单位项目支出绩效表



第一部分  部门概况

一、主要职能

一、部门主要职能、职责

内蒙古自治区文化馆职能为:

1、组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动。

2、开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作。编辑出版群众文化刊物,开展社会宣传教育工作。

3、组织开展群众文化艺术培训辅导活动。

4、开展文化艺术作品创作展评、文化交流活动。

5、承担数字文化馆建设服务推广工作。

6、承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区文化馆设7个内设机构,包括办公室、美术摄影部、调研部、社会活动部、培训部、编辑部、老年大学。

内蒙古自治区文化馆,单位预算编码205004,为公益一类事业单位,主要负责举办音乐、舞蹈、绘画等公益性群文活动,辅导各盟市群文工作。编制人数49人,实有在职人数36人,离休2人,退休35人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2484.24万元,比2020年预算1994.29万元增加489.95万元,增长24.57 %,增加主要是由于2021年增加项目乌兰牧骑宫一次性开办经费500万元支出预算2484.24万元,比2020年预算增加489.95 万元,增长24.57%,增加主要是由于2021年增加项目乌兰牧骑宫一次性开办经费500万元

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2484.24万元,其中:一般公共预算拨款收入1902.7万元,占比76.59 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收5.3万元,占比0.21 %;事业单位经营收入0  万元,占比0 %;,其他收入11.56  万元,占比0.47  %;上年结转564.68万元,占比22.73 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2484.24万元,其中:基本支出815.56万元,占比 32.83 %;项目支出 1668.68 万元,占比67.17%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于内蒙古自治区文化馆机构运转、人员开支、开展各项文化、旅游、文物事业发展等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2464.38万元,包括:一般公共预算财政拨款 2464.38万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1文化旅游体育与传媒支出 2209.85万元,比上年预算数    1753.48万元增加456.37万元。主要用于我馆文化建设各项事业发展

2社会保障和就业支出151.36万元,比上年预算138.23    万元增加13.13 万元。主要用于我馆离休人员工资取暖费、物业费和妇女卫生费退休人员取暖费、物业费和妇女卫生费,在职人员养老保险单位缴费职业年金单位缴费等缴费

3卫生健康支出52.62万元,比上年预算52.84 万元减少   0.22万元。主要用于我馆在职人员基本医疗保险缴费

4住房保障支出50.55万元,比上年预算49.74万元增加0.81万元。主要用于我馆在职人员住房公积金缴费

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款0万元,2021年我无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.2 万元,比上年预算1.5万减少0.3万元,下降20%其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0.3 万元,下降   100%减少主要是由于内蒙古自治区文化馆按照自治区党委政府的要求严格控制公务接待费支出的结果

3、公务用车购置及运行维护费 1.2万元,与上年预算数一致。其中,公务用车购置 0万元,与上年预算数一致;公务用车运行维护费1.2万元,与上年预算数一致

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我运行经费财政拨款预算42.18万元,比上年预算数41.88万元增加0.3万元。主要原因是2021年增加退休人员,离退休公用经费增加

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额544.65万元,其中:政府采购货物预算536.65万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算8   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆 0辆,其他用车1辆,是单位灵活机动用车。单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备都是0套。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1107万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障单位运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周文娟        联系电话:6951923

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


点击此处下载文件

上一篇:关于举办2021年内蒙古自治区乡村村晚、百姓春晚、农牧民春晚优秀节目线上展播活动的通知
下一篇:关于举办全区文化(群艺)馆业务骨干及文旅志愿者合唱指挥培训班的通知

本馆概况 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 基层动态 | 公告栏

版权所有 © 内蒙古自治区文化馆 地址:呼和浩特市回民区锡林北路97号 电话:0471-6965539 
蒙公网安备 15010302000458号 蒙ICP备18001375号-3  网站建设网页设计网站制作内蒙古网络公司千投网络公司提供
微信公众号